Introduction à la formation

Découverte de SAP

Découverte des inferfaces SAP (Easy access et Fiori)

1.1 Créer une société S/L

1.2 Créer une société de zéro

1.3 Créer une société en copiant un standard SAP

1.4 Créer des domaines de contrôle de crédit

1.5 Domaines d’activité

1.6 Domaines fonctionnels

1.7 Définir les segments

1.8 Affecter la société S/L à la société

1.9 Assigner les sociétés aux domaines de contrôle de crédit

2.1 Créer les plans des comptes et les affecter aux sociétés

2.2 Créer la variante de statut de zone et l’affecter aux sociétés

2.3 Les variantes d’exercice comptable

2.4 Les variantes pour les périodes comptables ouvertes et fermées

4.1 Créer les principes comptables

4.2 Créer les livres/Ledgers

4.3 Affecter les normes comptables aux ledgers

4.4 Affecter les normes comptables à des groupes de ledgers

4.5 Definir ledger pour CO version

5.1 Créer le compte de report du résultat

5.2 Créer les groupes de comptes

5.3 Créer les comptes 1

5.4 Créer les comptes 2

5.5 Mettre à jour le compte de report du résultat

6.1 Tranches de numéros de pièces

6.2 Classes de tolérance

7.1 Configuration de base (fournisseur)

7.2 Configuration de base (Client)

7.3 Création des conditions de paiement 1

7.4 Création des conditions de paiement 2

7.5 Création des partenaires clients

7.6 Création des partenaires clients

8.1 Configuration des taxes 1

8.2 Configuration des taxes 2

9.1 Vérification des incohérences et correction

9.2 Présentation des interfaces de comptabilisation et Etapes avant comptabilisation

9.3 Comptabilisation des factures fournisseurs 1

9.4 Préenregistrement/comptabilisation/suppression factures, visualiser et modifier facture comptabilisée

9.5 Maintenir-comptabilisée-supprimer facture

9.6 Passer des écritures fournisseurs et les écritures du grand livre 1

9.7 Passer des écritures fournisseurs et les écritures du grand livre 2

9.8 Vérifier les soldes des comptes fournisseurs, des comptes généraux,les rapports des centres de couts

9.9 Passer les écritures clients

10.1 Configurations préalables aux paiements fournisseurs

10.2 Paiement manuel des factures fournisseurs

10.3 Encaissement des factures clients

10.4 Traitement des avances sur paiements

11.1 Configuration du plan et les tableaux d’évaluation

11.2 Affectation du plan d’évaluation à la société

11.3 Configuration des classes d’immobilisation

11.4 Configuration des méthodes d’évaluation

11.5 Affectation des comptes généraux aux classes d’immobilisation

11.6 Affectation du compte technique de virement interne et des centres de couts

11.7 Création des immobilisations

11.8 Report des soldes

11.9 Acquisition des immobilisations

11.10 Présentation de l’Asset explorer

11.11 Comptabilisation des dépréciations mensuelles

11.12 Sortie des immobilisations

12.1 Création des banques

12.2 Création des comptes bancaires

12.3 Création des comptes bancaires 2

12.4 Configurations relatives aux paiements automatiques

12.5 Configurations relatives aux paiements automatiques 2

12.6 Configurations relatives aux paiements automatiques 3

12.7 Execution du programme de paiement automatique

13.1 Devises étrangères - Configurations

13.2 Devises étrangères - Comptabilisations

13.3 Devises étrangères - Evaluations des devises

14.1 Présentation Scission ventilation des documents

14.2 Configurations relatives à la ventilation des pièces

15.1 Générer les états financiers

16.1 Opérations inter sociétés

17.1 Régularisations (charges à payer, factures non parvenues)

18.1 Gestion des relances

Ressources de la formation